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中策橡膠集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中策橡膠”）即將登錄資本市場，據(jù)悉本次募集資金主要用于高性能子午線輪胎綠色5G數(shù)字工廠項目、年產(chǎn)250萬套全鋼子午線載重輪胎生產(chǎn)線項目、中策橡膠（建德）有限公司春秋廠區(qū)改擴(kuò)建及倉儲配套項目等，以進(jìn)一步提升主要產(chǎn)品產(chǎn)能，提升市場占有率，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，鞏固市場地位，降低資產(chǎn)負(fù)債率。

輪胎龍頭地位顯著，持續(xù)受益汽車行業(yè)發(fā)展

中策橡膠成立于1992年，主要從事全鋼胎、半鋼胎、斜交胎和車胎等輪胎產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為國內(nèi)外消費者提供高質(zhì)量、高性能、綠色節(jié)能的多樣化輪胎產(chǎn)品。其中核心產(chǎn)品全鋼胎主要用于載重貨車、長途客運(yùn)車、工程機(jī)械車輛等，而半鋼胎主要用于轎車、SUV、商務(wù)車等乘用車。

目前，全球輪胎產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型跨國企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)群，頭部優(yōu)勢明顯。普利司通、米其林以及固特異等國際大型輪胎制造商領(lǐng)先優(yōu)勢較為顯著，且持續(xù)加強(qiáng)滲透中國市場。同時，國內(nèi)輪胎品牌的快速發(fā)展也使得國內(nèi)市場形成了外資、合資企業(yè)與國內(nèi)本土企業(yè)共存、市場集中度不高的多層次競爭格局。

據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計，2023年全球輪胎銷售額達(dá)到了1920億美元，再創(chuàng)新高。根據(jù)AlliedMarket Research的研究報告，預(yù)計到2030年，全球汽車輪胎市場規(guī)模將達(dá)到2188億美元，行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景。從國內(nèi)的情況來看，根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年末我國機(jī)動車保有量達(dá)4.35億輛，較上年末增長4.3%。由于輪胎是汽車消費所必需的消耗品，不斷增加的機(jī)動車數(shù)量帶動我國輪胎需求快速增長。此外，德勤《2020中國汽車后市場白皮書》顯示，中國汽車后市場規(guī)模預(yù)計將從2014年的6.6千億元增長到2025年的17.4千億元，年均復(fù)合增長率達(dá)9.2%。國內(nèi)汽車后市場的增長空間廣闊，國內(nèi)替換胎市場預(yù)計將不斷增長。

中策橡膠行業(yè)龍頭地位顯著。在中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的“2024年度中國輪胎企業(yè)排行榜”中排名第一。同時，在美國《2024全球年度輪胎報告》評選的全球輪胎制造企業(yè)前十強(qiáng)中，公司也位列其中。中策橡膠以“全球化經(jīng)營”作為重點方向。2012年以來，其相繼在美國、歐洲、巴西等地設(shè)立公司，從而更好地服務(wù)全球客戶。2015年，公司泰國生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，成為公司第一個海外生產(chǎn)基地。截止目前，公司已基本形成境內(nèi)外收入占比各半的格局。經(jīng)測算，中策橡膠輪胎產(chǎn)品2021年、2022年及2023年全球市場占有率分別為2.54%、2.39%及2.58%，整體提升。

體現(xiàn)在財務(wù)數(shù)據(jù)上，公司近幾年收入穩(wěn)步增長，扣非凈利潤則企穩(wěn)回升。2021年至2024年上半年，中策輪胎營業(yè)收入分別為306.01億元、318.89億元、352.52億元和185.18億元。同期扣非歸母凈利潤分別為12.92億元、10.81億元、24.98億元和21.44億元。受毛利率回暖影響，2023年開始公司盈利能力大幅提升。

重視技術(shù)研發(fā)投入，品牌知名度領(lǐng)先，客戶廣泛

中策橡膠核心技術(shù)包括接地壓力分布優(yōu)化技術(shù)、帶束層張力控制技術(shù)、納米級材料在輪胎中的應(yīng)用技術(shù)等，應(yīng)用于公司輪胎產(chǎn)品設(shè)計及制造的各個環(huán)節(jié)。作為國內(nèi)產(chǎn)品線最為齊全的大型輪胎制造企業(yè)，中策橡膠圍繞“場景更適配、品質(zhì)更穩(wěn)定、品類更豐富”這一方針，進(jìn)一步積極挖掘各個具體場景的應(yīng)用需求，以滿足用戶對于特定性能輪胎的需要。

多年來，中策橡膠全面引進(jìn)各項專業(yè)技術(shù)帶頭人，深度提升公司科研技術(shù)能力內(nèi)功，并積極與多所高校以及科研院所等機(jī)構(gòu)聯(lián)合開展“產(chǎn)、學(xué)、研”合作項目。通過引入外部人才，公司不斷提升并完善研發(fā)體系和能力，形成了多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新理論，并將其廣泛地運(yùn)用到高性能輪胎的研發(fā)中。公司已自主研發(fā)了“315/70R22.5性能測試用標(biāo)準(zhǔn)測試輪胎”、“全鋼絲子午無內(nèi)重載卡車輪胎”、“全鋼絲子午超級扁平化寬基載重拖車胎”、“低噪音輪胎系列”、“超低滾阻輪胎”等較高技術(shù)含量產(chǎn)品。

此外，公司擁有“朝陽”、“好運(yùn)”、“威獅”、“全諾”、“雅度”、“金冠”、“WESTLAKE”、“GOODRIDE”、“CHAOYANG”、“TRAZANO”等多個國內(nèi)外知名品牌。依托強(qiáng)大且完善的境內(nèi)外立體營銷網(wǎng)絡(luò)體系，公司旗下輪胎產(chǎn)品覆蓋了全國大部分省市，遠(yuǎn)銷歐洲、北美洲、非洲、東南亞以及中東等多個國家和地區(qū)，并向一汽解放、北汽福田、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、吉利汽車、長安汽車、長城汽車、比亞迪汽車等多家知名整車廠商提供輪胎配套產(chǎn)品。

公司在技術(shù)研發(fā)及智能制造領(lǐng)域不斷加大投入。2021年至2024年上半年累計研發(fā)費用投入45.74億元，占營業(yè)收入比例近4%。期間研發(fā)投入分別為12.06億元、12.56億元、14.01億元和7.11億元，呈現(xiàn)快速增長之勢。作為行業(yè)內(nèi)率先獲批建設(shè)“博士后工作站”的輪胎企業(yè)，公司目前建有省級企業(yè)技術(shù)中心、省級企業(yè)研究院、石化行業(yè)創(chuàng)新平臺輪胎設(shè)計與綠色制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、院士工作站等多個創(chuàng)新平臺。

中策橡膠還被認(rèn)定為國家級高新技術(shù)企業(yè)、工信部兩化融合試點示范企業(yè)，并先后被評為浙江省首批兩化融合示范企業(yè)、浙江省上云標(biāo)桿企業(yè)等。同時，公司獲得了ISO9001質(zhì)量體系證書及3C認(rèn)證證書等多項認(rèn)證，取得了多項專利和軟件著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)成果。

募集資金致力于實現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張，進(jìn)一步增強(qiáng)國內(nèi)國際競爭力

公司本次募集資金投資項目以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為核心，提升核心產(chǎn)品產(chǎn)能，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，促進(jìn)市場占有率的進(jìn)一步提升，鞏固市場地位，并改善財務(wù)結(jié)構(gòu)。半鋼胎和全鋼胎產(chǎn)能擴(kuò)張是主要方向，包括以下項目：

“高性能子午線輪胎綠色5G數(shù)字工廠項目”。新建綠色5G數(shù)字化工廠，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，招聘優(yōu)秀人才，建立半鋼子午線輪胎生產(chǎn)基地。項目依托公司完整的技術(shù)體系和成熟的產(chǎn)品平臺，結(jié)合市場需求及技術(shù)發(fā)展趨勢，擴(kuò)充半鋼子午線輪胎產(chǎn)品的產(chǎn)能。

“年產(chǎn)250萬套全鋼子午線載重輪胎生產(chǎn)線項目”。新建生產(chǎn)場地、引進(jìn)高端設(shè)備、招聘生產(chǎn)及輔助人員，搭建生產(chǎn)線，擴(kuò)建公司全鋼子午線載重輪胎產(chǎn)能。同時利用數(shù)字化新技術(shù)，實現(xiàn)新建車間數(shù)字化、智能化生產(chǎn)運(yùn)營。項目達(dá)產(chǎn)后，將新增年產(chǎn)250萬套全鋼子午線載重輪胎的生產(chǎn)能力。

“中策橡膠（建德）有限公司春秋廠區(qū)改擴(kuò)建及倉儲配套項目”。全鋼子午線輪胎車間V建設(shè)項目擬建立年產(chǎn)250萬套高性能全鋼子午線輪胎生產(chǎn)基地。項目依托公司完整的技術(shù)體系和成熟的產(chǎn)品平臺，結(jié)合市場需求及技術(shù)發(fā)展趨勢，擴(kuò)充公司全鋼子午線輪胎產(chǎn)品的產(chǎn)能。

“中策橡膠（天津）有限公司高端綠色輪胎制造產(chǎn)業(yè)鏈提升改造項目”。通過建設(shè)智能工廠，添置先進(jìn)的自動化、智能化生產(chǎn)設(shè)備，招聘技術(shù)及生產(chǎn)人員等，最終打造出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的工程輪胎產(chǎn)業(yè)基地。

“中策橡膠集團(tuán)股份有限公司在泰國增資建設(shè)高性能子午胎項目”。包括改造廠房車間及倉庫，建造相關(guān)配套設(shè)施，購買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，招聘技術(shù)及生產(chǎn)人員等，以提升公司輪胎產(chǎn)品的境外產(chǎn)能，滿足國際市場需求。項目建成并達(dá)產(chǎn)后，將新增700萬條高性能半鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力。

展望未來，中策橡膠持續(xù)專注橡膠輪胎制造業(yè)，堅持綠色制造和高端制造，致力于橡膠輪胎技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。依托現(xiàn)有的品牌、技術(shù)、市場、人才等方面的優(yōu)勢，通過增加投資、技術(shù)創(chuàng)新和資源整合，從而不斷擴(kuò)大其在國內(nèi)市場和國際市場的份額！